龙潭产业园区征地办公室2020年度部门决算

     第三部分：龙潭产业园区征地办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入133.3万元，其中本年收入133.3万元, 较2019年度决算数增加9.7万元，增长7.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入133.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加9.7万元，增长7.8%，主要原因是人员晋级，工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出133.3万元，其中本年支出133.3万元, 较2019年度决算数增加9.7万元，增长7.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.47万元：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2019年度决算数减少2.53万元，下降19.46%，主要原因是人员晋级变动及国家政策调整。

2.卫生健康支出7.26万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较2019年度决算数减少0.09万元，下降1.22%，主要原因是人员晋级变动及国家政策调整。

3.资源勘探工业信息等支出107.72万元。较2019年度决算数增加12.16万元，增长12.72%，主要原因单位人员晋级，工资增加。

4.住房保障支出7.85万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.18万元，增长2.34%，主要原因是人员工资增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙潭产业园区征地办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出133.3万元，较2019年度决算数增加9.7万元，增长7.8%。其中：基本支出133.3万元，项目支出0万元。

龙潭产业园区征地办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.8万元，支出决算为133.3万元，完成年初预算的115.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员晋级）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为7.59万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的95.65%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员晋级）主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为89.85万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的119.89%。（预决算差异原因是单位人员晋级，工资增加）主要用于单位行政运行。

（四）住房保障支出年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员工资增加）主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（五）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.2万元，年初预算93.73万元，完成年初预算的119.71%。（预决算差异原因是人员晋级，工资增加。）

（二）商品和服务支出21万元，年初预算22.02万元，完成年初预算的95.37%。（预决算差异人员晋级，日常公用经费增加。）

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙潭产业园区征地办公室2020年度政府性基金支出0   万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙潭产业园区征地办公室2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙潭产业园区征地办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙潭产业园区征地办公室2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组等工作。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。全年没有公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出0万元。2020年没有公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020年预算项目绩效自评范围为50万元以上项目。本部门无50万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。