龙潭产业园区征地办公室2021年单位预算

龙潭产业园区征地办公室2021年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、龙潭产业园区征地办公室主要职能

一、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

二、负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

三、负责调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

四、受（市征地办公室）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

五、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

六、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项。

七、负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。

八、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

龙潭产业园区征地办公室机构设置1个，属于直属参照公务员法管理事业单位。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。2021年财政拨款收入133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%。 

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

　　 （一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算15.42万元，占支出总预算的11.56％，同比增加4.95万元，增长47.28％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。 

　　（二）2101102事业单位医疗科目支出预算7.13万元，占支出总预算的5.35％，同比增加2.55万元，增长55.68％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。 

（三）2101103公务员医疗补助科目支出预算3.85万元，占支出总预算的2.89％，同比增加1.23万元，增长46.95％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

（四）2101199其他行政事业单位医疗科目支出预算0.1万元，占支出总预算的0.07％，同比减少0.03万元，下降35.79％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

（五）2150201行政运行科目支出预算95.3万元，占支出总预算的71.46％，同比增加5.45万元，增长6.07％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

（六）2210201住房公积金科目支出预算11.56万元，占支出总预算的8.67％，同比增加3.71万元，增长47.26％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出133.36万元，占支出总预算的100%，同比增加17.61万元，增长15.21%。其中：

　　 工资福利支出预算109.46万元，占基本支出预算82.08％，同比增加15.73万元，增长16.78％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

　　  商品和服务支出预算23.9万元，占基本支出预算17.92％，同比增加1.88万元，增长8.54％。主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加的主要原因是：

　　2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是： 

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市龙潭产业园区征地办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%，主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

2021年单位支出预算133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%，主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%，主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算133.36万元，同比增加17.61万元，增长15.21%，主要原因：因国家政策的改变，故社保基数变动和人员工资提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（23.90）万元，较2020年预算增加（1.88）万元，增长（8.54）%，,主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排。

2021年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位没有设置绩效目标项目。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。