玉林龙潭产业园服务中心2021年单位预算

玉林龙潭产业园服务中心2021年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

 主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介。

2.协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照。

3.协助园区做好安全保卫、职工工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作。

4、承办上级机关的其他有关工作。

二、机构设置情况

玉林龙潭产业园服务中心是玉林龙潭产业园直属非参照公务员法管理全额事业单位。

玉林龙潭产业园服务中心人员具体情况如下：事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件2。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入71.26万元，同比增加0.64万元，增长0.91%。主要原因：人员工资福利的正常增长。2021年财政拨款支出71.26万元，同比增加0.64万元，增长0.91%。主要原因：人员工资福利的正常增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出71.26万元，同比增加0.64万元，增长0.91%。主要原因：人员工资福利的正常增长。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业类科目支出预算8.37万元，占支出总预算的11.75 ％，同比增加0.93万元，增长12.5％。主要原因： 社会保险缴费基数提高。

（二）卫生健康类科目支出预算6.01万元，占支出总预算的8.43％，同比增加0.61万元，增长11.3％。主要原因：社会保险缴费基数提高。

（三）资源勘探信息类科目支出预算50.6万元，占支出总预算的71.01％，同比减少1.6万元，下降3.07％。主要原因：人员变动。

（四）住房保障类科目支出预算6.28万元，占支出总预算的8.81％，同比增加0.7万元，增长12.54％。主要原因：社会保险缴费基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出71.26万元，占支出总预算的100%，同比增加0.64万元，增长0.91%。其中： 

工资福利支出预算58.26万元，占基本支出预算81.76％，同比减少0.15万元，下降0.26％。主要原因：人员工资福利的正常增长。 

　  商品和服务支出预算13万元，占基本支出预算18.24％，同比增加0.79万元，增长6.47％。主要原因：工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。 

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市龙潭产业园服务中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少  0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算71.26万元，同比增加0.64万元，增长0.91%，主要是由于：人员工资福利的正常增长。

2021年单位支出预算71.26万元，同比增加0.64万元，增长0.91%，主要是由于：人员工资福利的正常增长。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算71.26万元，比增加0.64万元，增长0.91%，主要是由于：人员工资福利的正常增长。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算71.26万元，比增加0.64万元，增长0.91%，主要是由于：人员工资福利的正常增长。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林龙潭产业园服务中心是玉林龙潭产业园直属非参照公务员管理全额事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本0单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。