龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 2023年部门预算

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会

2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容 

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

2.根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

3.负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

4.负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。

5.负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

6.协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

7.按权限依法办理产业园的涉外事务。

8.协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

9.完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。

二、机构设置情况

玉林龙潭产业园区有主管单位和直属事业单位共三个。其中行政单位一个，参照公务员法管理事业单位一个，非参照公务员法管理全额事业单位一个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。直属参照公务员法管理事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心。直属非参照公务员法管理全额事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心。

产业园机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、规划建设部、安全生产监督局、经济发展部、招商引资局和党群工作部共7个职能科室。

玉林龙潭产业园区人员编制总数为42人，其中行政编制7人，机关事业编制9名，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数24人，其中行政在职11人，事业在职13人，无离退休人员。具体情况如下：

1．龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。行政编制7人，机关事业编制9名，财政供给单位编制内实有人员11人，无离退休人员。编外在职实有人数0人。

2．龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。2023年总支出58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。增长主要原因是：一是上年结余结转资金较2022年增加；二是2023年园区土地出让金缴交到市级并纳入到年初预算，致使政府性基金预算激增。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。其中：

一般公共预算收入912.61万元，同比减少20.43万元，下降2.19%。下降主要原因是：2023年招商工作经费未落实。

政府性基金预算收入50000万元，同比增加48000万元，增长2400%。增长主要原因是：2023年园区土地出让金缴交到市级并纳入到年初预算，致使政府性基金预算激增。

国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。 

财政专户管理资金收入0万元，同比同比无变化。

单位收入0万元，同比无变化。

上年结转结余7136.09万元，同比增加4474.6万元，增长168.12%。增长主要原因是：部分项目资金未达到支出条件，为此结转到下一年支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。其中： 

基本支出预算538.52万元，同比增加41.08万元，增长8.26％。增长主要原因是职工工资福利支出的正常增长。 

项目支出预算57510.18万元，同比增加52413.09万元，增长1028.29％。增长主要原因是：一是上年结余结转资金较2022年增加；二是2023年园区土地出让金缴交到市级并纳入到年初预算，致使政府性基金预算激增。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。2023年财政拨款总支出58048.7万元，同比增加52454.17万元，增长937.6%。增长主要原因是：一是上年结余结转资金较2022年增加；二是2023年园区土地出让金缴交到市级并纳入到年初预算，致使政府性基金预算激增。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出912.61万元，同比减少20.43万元，下降2.19%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出47.21万元，同比减少8.4万元，下降15.1%。下降主要原因是：人员正常变动减少。

（二）卫生健康支出33.93万元，同比减少6.04万元，下降15.1%。下降主要原因是：人员正常变动减少。

（三）资源勘探工业信息等支出796.06万元，同比增加　　0.3万元，增长0.04%。

（四）住房保障支出35.41万元，同比减少6.3万元，下降15.1%。下降主要原因是：人员正常变动减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出538.52万元，同比增加41.08万元，增长8.26%。其中：

（一）工资福利支出预算460.99万元，同比增加48.79万元，增长11.84%。增长主要原因是：根据预算口径有关规定，增加了编外聘用人员经费。 

（二）商品和服务支出预算77.53万元，同比减少7.71万元，下降9.05%。下降主要原因是：人员减少，运转所需经费随之减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

25.89万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排10.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排11.35万元，与上年持平。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排11.35万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排1.62万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排2.42万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算50000万元，同比增加48000万元，增长2400%。增长主要原因是：2023年园区土地出让金缴交到市级并纳入到年初预算，致使政府性基金预算激增。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位、1个财政全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算77.53万元，较2022年预算减少7.71万元，下降9.05%，下降主要原因是：人员减少，运转所需经费随之减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算2006万元，同比增加1378万元，增长219.42%。其中：货物类采购预算6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算2000万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款912.61万元，政府性基金预算拨款50000万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：一是围绕强化要素保障，着力突破制约瓶颈；二是围绕打造千亿产业目标，全力加快重点项目建设；三是围绕提升园区承载能力，逐步完善基础设施建设；四是围绕构建“ 3 + 1 ” 产业发展格局，全面开展精准招商；五是按照市委、市政府统一部署，做好园区规划范围内征地拆迁安置工作；六是做好市委、市政府安排的其他工作。

详见附件：表10 部门整体绩效目标表

（二）23个预算项目绩效目标详见附件：表11 年度项目支出绩效目标表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体绩效目标表

十一、年度项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。