龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心 2023年单位预算

龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心

2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

（二）负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

（三）负责调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

（四）受（市征地办公室）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

（五）负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

（六）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项。

（七）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心机构设置1个，属于直属参照公务员法管理事业单位。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人），编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。2023年总支出114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。主要减少原因：2022年调出人员3人。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。其中：

    一般公共预算收入114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。

    政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

    国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

    财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

    单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。其中： 

　　 基本支出预算114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。 

　　 项目支出预算0万元，同比增0万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。2023年财政拨款总支出114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元，同比减少2.9万元，下降19.1%。

2101102事业单位医疗支出5.68万元，同比减少1.34万元，下降19.09%。

2101103公务员医疗补助支出3.07万元，同比减少0.73万元，下降19.21%。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元，同比减少0.01万元，下降11.11%。

2150201行政运行支出83.97万元，同比减少15.98万元，下降15.99%。

2210201住房公积金支出9.21万元，同比减少2.18万元，下降19.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出114.3万元，同比减少23.12万元，下降16.82%。其中：

301工资和福利支出94.35万元，同比减少3.36万元，下降17.64%。其中：

30101基本工资支出25.19万元，同比减少4.76万元，下降11.78%。

30102津贴补贴支出18.46万元，同比减少20.21万元，下降20.5%。

30103奖金支出13.86万元，同比增加11.48万元，增长4.83%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元，同比减少2.9万元，下降19.09%。

30109职业年金缴费支出6.14万元，同比减少1.45万元，下降19.09%。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.68万元，同比减少1.34万元，下降19.09%。

30111公务员医疗补助缴费支出3.07万元，同比减少0.72万元，下降19.09%。

30112其他社会保障缴费支出0.46万元，同比减少0.11万元，下降19.09%。

30113住房公积金支出9.21万元，同比减少2.17万元，下降17.64%。

302商品和服务支出支出19.95万元，同比减少2.91万元，下降19.09%。其中：

30201办公费支出2万元，同比增加0.8万元，增长66.67%。

30207邮电费支出1.03万元，同比减少0.19万元，下降15.69%。

30211差旅费支出6.4万元，同比减少0.8万元，下降11.11%。

30228工会经费支出1.54万元，同比减少0.36万元，下降19.09%。

30239其他交通费用支出6.18万元，同比减少1.56万元，下降20.16%。

30299其他商品和服务支出支出2.8万元，同比减少0.8万元，下降22.22%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

    1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

    2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（8.4）万元，较2022年预算增加（0）万元，增长（0）%，,主要原因是人员数未变，定额商品和服务支出不变。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位没有设置绩效目标项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。