龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心 2023年单位预算

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心

2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介。

2.协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照。

3.协助园区做好安全保卫、职工工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作。

4、承办上级机关的其他有关工作。

二、机构设置情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心是玉林龙潭产业园直属非参照公务员法管理全额事业单位。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心人员具体情况如下：事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。2023年总支出80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。其中：

一般公共预算收入80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。

一般公共预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。其中： 

　　 基本支出预算80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57％。 

　　 项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。2023年财政拨款总支出80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。其中：

（一）社会保障和就业类科目支出预算9.35万元，同比增加0.33万元，增长3.66%。 主要原因：社会保险费缴费基数调整。

（二）卫生健康类科目支出预算6.72万元，同比增加0.23万元，增长3.54%。主要原因：社会保险费缴费基数调整。

（三）资源勘探信息类科目支出预算57.37万元，同比增加1.96万元，增长3.54%。主要原因：人员工资正常增长。

（四）住房保障类科目支出预算7.01万元，同比增加0.24万元，增长3.55%。主要原因：社会保险费缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出80.46万元，同比增加2.77万元，增长3.57%。其中：

工资福利支出预算68.09万元，同比增加2.73万元，增长4.18%。

商品和服务支出预算12.37万元，同比增加0.04万元，增长0.32%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心是玉林龙潭产业园直属非参照公务员管理全额事业单位。事业单位相关运行经费财政拨款预算12.37万元，较2022年预算增加0.04万元，增长0.32%，主要原因是人员正常增长变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比无变化。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，没有被列为绩效考评对象的项目，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：无。

（二）项目绩效目标为：无。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体绩效目标表

十一、年度项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。