龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年部门预算

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

2.根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

3.负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

4.负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。

5.负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

6.协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

7.按权限依法办理产业园的涉外事务。

8.协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

9.完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。

二、机构设置情况

玉林龙潭产业园区有主管单位和直属事业单位共三个。其中行政单位一个，参照公务员法管理事业单位一个，非参照公务员法管理全额事业单位一个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。直属参照公务员法管理事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心。直属非参照公务员法管理全额事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心。

产业园机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、规划建设部、安全生产监督局、经济发展部、招商引资局和党群工作部共7个职能科室。

玉林龙潭产业园区人员编制总数为42人，其中行政编制7人，机关事业编制9名，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数27人，其中行政在职12人，事业在职15人，无离退休人员。具体情况如下：

1．龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。行政编制7人，机关事业编制9名，财政供给单位编制内实有人员12人，无离退休人员。编外在职实有人数0人。

2．龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。2024年总支出61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。增长主要原因是白平片区消防特勤站经费下达，致使部门收支总体增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。其中：

一般公共预算收入785.34万元，同比减少127.27万元，降低13.95%。下降主要原因是：部分项目调入政府性基金预算统筹安排。

政府性基金预算收入60703.79万元，同比增加10703.79万元，增长21.41%。增长主要原因一是部分项目调入政府性基金预算统筹安排；二是白平片区消防特勤站经费下达，致使政府性基金预算收入增加。

国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

单位收入0万元，同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。其中： 

基本支出预算495.74万元，同比减少42.78万元，降低7.94％。降低主要原因是编外人员工资福利支出预算纳入到项目支出预算。 

项目支出预算60993.39万元，同比增加3483.21万元，增长6.06％。增长主要原因一是编外人员工资福利支出预算纳入到项目支出预算；二是白平片区消防特勤站经费下达，致使项目支出预算增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。2024年财政拨款总支出61489.12万元，同比增加3440.42万元，增长5.93%。增长主要原因是白平片区消防特勤站经费下达，致使部门收支总体增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出785.34万元，同比减少127.27万元，降低13.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出47.11万元，同比减少0.1万元，下降0.21%。下降主要原因是：人员社保基数正常变动。

（二）卫生健康支出33.86万元，同比减少0.07万元，下降0.21%。下降主要原因是：人员社保基数正常变动。

（三）资源勘探工业信息等支出669.03万元，同比减少127.03万元，降低15.96%。下降主要原因是：部分项目调入政府性基金预算统筹安排。 

（四）住房保障支出35.33万元，同比减少0.08万元，下降0.23%。下降主要原因是：人员社保基数正常变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出495.74万元，同比减少42.78万元，降低7.94%。其中：

基本工资112.08万元，同比增加7.1万元，增长6.76%。

津贴补贴59.17万元，同比增加2.35万元，增长4.14%。

奖金65.9万元，同比增加26.01万元，增长65.2%。

绩效工资38.53万元，同比增加22.77万元，增长144.48%。增长主要原因是每月预发基础绩效奖。

机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元，同比减少0.1万元，降低0.24%。

职业年金缴费  23.55万元，同比减少0.06万元，降低0.25%。

职工基本医疗保险缴费21.79万元，同比减少0.05万元，降低0.23%。

公务员医疗补助缴费11.78万元，同比减少0.02万元，降低0.17%。

其他社会保障缴费0.97万元，同比无变化。

住房公积金35.33万元，同比减少0.08万元，降低0.23%。

其他工资福利支出0万元，同比减少102.7万元，降低100%。降低主要原因是编外人员工资福利支出预算纳入到项目支出预算。

办公费8.1万元，同比无变化。

邮电费5.11万元，同比增加2.12万元，增长70.9%。增长主要原因是按实际需求调配公用经费定额支出。

差旅费19.3万元，同比增加4.6万元，增长31.29%。增长主要原因是按实际需求调配公用经费定额支出。

公务接待费5万元，同比减少4.5万元，降低47.37%。降低主要原因是部分公务接待费预算纳入到项目支出预算。

工会经费5.89万元，同比减少0.01万元，降低0.17%。

公务用车运行维护费6万元，同比减少2.1万元，降低25.93%。

降低主要原因是部分公务用车运行维护费预算纳入到项目支出预算。

其他交通费19.32万元，同比增加1.08万元，增长5.92%。

其他商品和服务支出10.8万元，同比增加0.8万元，增长8%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算25.89万元，同口径与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排10.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排11.35万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排11.5万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排1.62万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排2.42万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算60703.79万元，同比增加10703.79万元，增长21.41%。增长主要原因一是部分项目调入政府性基金预算统筹安排；二是白平片区消防特勤站经费下达，致使政府性基金预算收入增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和和1个参照公务员法管理的事业单位、1个财政全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算79.52万元，较2023年预算增加1.99万元，增长2.57%，主要原因是人员增加，运转所需经费随之增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1858.79 万元，同比减少147.21万元，下降7.34%。其中：货物类采购预算351.79万元，服务类采购预算1507万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款785.34万元，政府性基金预算拨款60703.79万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称为园区招商经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为签约项目13个以上（亿元以上5个）。其中，“玉商回归”新签约项目目标3个，新签约招商引资项目投资总额65亿元以上，新引进四类500强1家以上，新引进“独角兽”、“瞪羚”和专精特新等企业目标2家以上。招商固定资产投资完成额35亿元以上，非固定资产投资完成额1亿元，开工项目4个，完成策划包装项目10个以上。设6条数量指标：数量指标1.外出招商次数 ≥12次,数量指标2.参加招商推荐会次数≥3次，数量指标3.参加东盟博览会次数≥1次，数量指标4.策划包装项目 ≥10个，数量指标5.签约项目≥8个，数量指标6.开工任务项目数量≥4个；设1条质量指标：招商引资工作完成率＝100%；设1条时效指标：招商引资工作及时率＝100%；设1条成本指标：预算超支率≤0%；设1条经济效益指标：招商投资完成额≥36亿元；设1条社会效益指标：解决就业人数≥1000人；设1条满意度指标：园区企业满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表  

上述报表详见附件。