龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2025年部门预算公开说明

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2025年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

（二）根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

（三）负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

（四）负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。

（五）负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

（六）协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

（七）按权限依法办理产业园的涉外事务。

（八）协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

（九）完成玉林市人民政府授予的其他职责及任务。

二、机构设置情况

玉林龙潭产业园区有主管单位和直属事业单位共三个。其中行政单位一个，参照公务员法管理事业单位一个，非参照公务员法管理全额事业单位一个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。直属参照公务员法管理事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区征地事务中心。直属非参照公务员法管理全额事业单位是龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心。

产业园机关本级内设工委和管委办公室（党群工作部）、财务和资产管理部、规划建设部（应急管理部）、经济发展部、招商引资部和行政审批服务部共6个职能科室。

玉林龙潭产业园区人员编制总数为69人。实有财政供养人数36人，其中1个离退休人员。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1587.79万元，总支出1587.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少59901.33万元，下降97.42%，主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使总收入大幅度减少。总支出较上年下降97.42%，主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使总支出大幅度减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1587.79万元，较上年减少59901.33万元，下降97.42%，主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使总收入大幅度减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入1367.79万元，同比增加582.45万元，增长74.17%。主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加；政府性基金预算收入220万元，同比减少60483.79万元，下降99.64%。减少主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使政府性基金预算收入大幅度减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1587.7万元，较上年减少59901.33万元，下降97.42%，主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使总支出大幅度减少。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出55.99万元，同比增加8.88万元，增长18.84%。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

2.卫生健康支出43.6万元，同比增加9.74万元，增长28.77%。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

3.城乡社区支出220万元，同比减少60483.79万元，下降99.64%。下降主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使城乡社区支出大幅度减少。

4.资源勘探工业信息等支出1223.02万元，同比增加553.99万元，增长82.8%。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

5.住房保障支出45.18万元，同比增加9.85万元，增长27.88%。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算611.72万元，占本年支出预算38.53％，同比增加115.98万元，增长23.4％。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。其中：工资福利支出预算501.20万元，占基本支出预算81.93％；商品和服务支出预算108.92万元，占基本支出预算17.81％；对个人和家庭的补助预算1.60万元，占基本支出预算0.26％。

2.项目支出预算976.07万元，占本年支出预算61.47％，同比减少60017.32万元，下降98.4％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共220万元，较上年减少60483.79万元，下降99.64%，主要原因是2025年园区土地出让金不纳入到年初预算，致使政府性基金预算支出大幅度减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.11万元，同口径比2024年增加2.26万元，增长10.34%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排3.5万元，比上年增加3.5万元，增长100%，主要原因是根据园区2025年工作安排，与国际交流合作任务增加。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.35万元，比上年减少1万元，下降8.81%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排10.35万元，比上年减少1万元，下降8.81%，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署，压减费用。

（三）公务接待费2025年预算安排10.26万元，比上年减少0.24万元，下降2.29%，减少的主要原因是落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署，压减费用。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算108.92万元，较上年增加29.4万元，增长36.97%，增长的主要原因是人员增加，运转所需经费随之增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额15.9万元。其中：货物类采购15.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金976.07万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。