龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2025年单位预算公开说明

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介。

（二）协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照。

（三）协助园区做好安全保卫、职工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作。

（四）承办上级机关的其他有关工作。

二、机构设置情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心是玉林龙潭产业园直属非参照公务员法管理全额事业单位。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心编制数为37人,实有财政供养人数13人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入189.85万元，总支出189.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加74.21万元，增长64.17%，主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。总支出较上年增长64.17%，主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入189.85万元，较上年增加74.21万元，增长64.17%，主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。单位收入主要包括：一般公共预算收入189.85万元，同比增加74.21万元，增长64.17%。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加；政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出189.85万元，较上年增加74.21万元，增长64.17%，主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算17.63万元，同比增加6.4万元，增长56.99%。主要原因：园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

2.卫生健康类科目支出预算12.67万元，同比增加4.6万元，增长57%。主要原因：园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

3.资源勘探信息类科目支出预算146.33万元，同比增加　　58.42万元，增长66.45%。主要原因：园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

4.住房保障类科目支出预算13.22万元，同比增加4.8万元，增长57%。主要原因：园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算189.85万元，占本年支出预算100％，同比增加74.21万元，增长64.17％。增长主要原因是园区改革，部分人员调入因而人员经费增加。其中：工资福利支出预算156.55万元，占基本支出预算82.46％；商品和服务支出预算33.3万元，占基本支出预算17.54％。

2.项目支出预算0万元，占本年支出预算0％，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算33.3万元，较上年增加19.9万元，增长148.51%，增长的主要原因是园区改革，增加编制数，部分人员调入因而运行经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8.9万元。其中：货物类采购8.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

    上述报表详见附件。