龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度单位决算

目录

第一部分：龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入141.59万元，其中本年收入141.59万元，较2023年度决算数增加6.71万元，增长4.97%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.71万元，增长4.97%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出141.59万元，其中本年支出141.59万元，较2023年度决算数增加6.71万元，增长4.97%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）16.37万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2023年度决算数增加5.98万元，增长57.56%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。

2.卫生健康支出（210类）10.63万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费支出。较2023年度决算数增加3.1万元，增长41.17%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）103.53万元，主要用于：基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2023年度决算数减少5.65万元，下降5.17%，主要原因是：2023年调增全额事业单位绩效工资增量。

4.住房保障支出（221类）11.06万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加3.29万元，增长42.34%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元，较2023年度决算数增加6.71万元，增长4.97%，其中：基本支出141.59万元，项目支出0.00万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.64万元，支出决算为141.59万元，完成年初预算的122.44%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.23万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的130.54%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年初没有设该功能分类支出。主要用于职工职业年金保险缴费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.19万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的130.64%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.81万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的130.6%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。主要用于公务员医疗补助缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.07万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的257.14%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及社保基数调整。主要用于其它社会保障缴费。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为87.91万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的112.67%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于人员经费。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年初没有设该功能分类的支出。主要用于发放绩效工资。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.42万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的131.35%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，以及公积金基数调整。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.59万元，其中：人员经费132.89万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出8.70万元，主要包括：办公费,差旅费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出132.89万元，完成年初预算的129.98%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增多。

(2)商品和服务支出8.7万元，完成年初预算的64.93%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，因此日常差旅费等支出增多。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费收入。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。