龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 2021年部门预算

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会

2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分： 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 主要内容 

第一部分：部门概况

一、主要职能 

1．根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

2.根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

3.负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

4.负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。

5.负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

6.协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

7.按权限依法办理产业园的涉外事务。

8.协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

9.完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。

二、机构设置情况

玉林龙潭产业园区有主管单位和直属事业单位共三个。其中行政单位一个，参照公务员法管理事业单位一个，非参照公务员法管理全额事业单位一个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会。直属参照公务员法管理事业单位是：龙潭产业园区征地办公室。直属非参照公务员法管理全额事业单位是：玉林龙潭产业园服务中心。

产业园机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、规划建设部、安全生产监督局、经济发展部、招商引资局和党群工作部共7个职能科室。

玉林龙潭产业园区人员编制总数为42人，其中行政编制7人，机关事业编制9名，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数30人，其中行政在职15人，事业在职15人，无离退休人员。具体情况如下：

1．玉林龙潭产业园区机关本级。行政编制7人，机关事业编制9名，财政供给单位编制内实有人员15人，无离退休人员。编外在职实有人数0人。

2．龙潭产业园征地办公室。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．玉林龙潭产业园服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件2。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%。主要原因：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，收入增加。2021年财政拨款支出1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%。主要原因：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%。主要原因：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，支出增加。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业类科目支出预算60.21万元，占支出总预算的4.50 ％，同比增加13.19万元，增长28.05％。主要原因：社保基数的变动。 

　　（二）卫生健康类科目支出预算43.27万元，占支出总预算的3.23％，同比增加9.18万元，增长26.93％。主要原因：社保基数的变动。

（三）资源勘探信息类科目支出预算1189.96万元，占支出总预算的88.90％，同比增加559.03万元，增长88.60％。主要原因：园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，支出增加。 

    （四）住房保障类科目支出预算45.15万元，占支出总预算的3.37％，同比增加9.88万元，增长28.01％。主要原因：社保基数的变动。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出522.59万元，占支出总预算的39.04%，同比增加18.28万元，增长3.62%。主要原因：一是人员工资福利的正常增长；二是其他交通费用增加。  

工资福利支出预算428.93万元，占基本支出预算82.08％，同比增加16.04万元，增长3.88％。主要原因：人员工资福利的正常增长。   

商品和服务支出预算93.66万元，占基本支出预算17.92％，同比增加2.24万元，增长2.45％。主要原因：其他交通费用增加。  

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.5万元，公务用车运行维护费支出预算11.35万元。“三公”经费中增减变动较大的是因公出国（境）费用，主要的原因是：疫情影响，因公出行受限，不安排此项费用支出。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.85万元，比2020年初预算23万元减少1.15万元，同比下降5%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少4.25万元，下降100%。 此项经费减少的主要原因是：疫情影响，因公出行受限，不安排此项费用支出。

　　2.公务接待费2021年预算10.5万元，同比增加2万元，增长23.53%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：招商引资任务繁重，园区快速发展。 

3.公务用车费2021年预算11.35万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算11.35万元，同比增加1.1万元，增长10.73%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市龙潭产业园区公务用车编制数3辆，实有车辆总数3辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算11.35万元，主要用于机关和下属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加的主要原因是：招商引资任务繁重，园区快速发展。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，我部门2021年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%，主要是由于：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，收入增加。

2021年部门支出预算1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%，主要是由于：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%，主要是由于：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算1338.59万元，同比增加591.28万元，增长79.12%，主要是由于：一是人员工资福利的正常增长；二是园区处于加快建设发展阶段，项目建设投入加大，支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位、1个财政全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算93.66万元，较2020年预算增加2.24万元，增长2.45%，主要原因是工会经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算3453.1万元，同比增加3441.96万元，增长30897.31%。政府集中采购预算3453.1万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算3453.1万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入2916万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算37.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算3416万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款229万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：2021年，我园区共有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目4个，需绩效考核目标的项目有4个，分别是70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费、园区工作及招商经费、消防经费、巡防经费，4个项目合计为229万元。

70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费绩效目标为：协调解决好70万吨锂电新能源一体化项目的遇到的矛盾问题，快速推进项目建设。

园区工作及招商经费绩效目标为：完成策划包装项目（10亿元以上）5个，签约项目数（亿元以上）10个，开工项目数（亿元以上产业类项目）6个。

消防经费绩效项目目标为：维护园区的安全生产，杜绝重特大的火灾安全事故发生。

巡防经费项目绩效目标为：维护园区生产建设安全。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。